Lançamento de Itens de Despesas em Viagem na Aplicação WEB

Essa funcionalidade permite os técnicos realizarem o lançamento de itens de despesas para compor o custo relacionado as Solicitações de Serviço a partir de Aplicativo UPSIM ou da Aplicação WEB SISMETRO.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem -> Coluna Itens-> Lista de lançamentos (Ícone de lista)

LANÇAMENTO DE ITENS DE DESPESA NA APLICAÇÃO WEB

Para registrar lançamentos de itens de despesa siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;

2. Preencha os campos relacionados a despesa:
   1. Tipos de lançamentos: selecione o tipo de lançamento equivalente a despesa a ser registrada;
      
      1. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Genérico', preencha o campo 'Qtde' e 'Valor comprovante' e 'Valor abatido';
      2. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Hora' ou 'KM', preencha os campos equivalentes ao 'Início' e 'Fim'.
   2. Preencha o campo 'Forma de Pagamento';
   3. Preencha o campo 'Observação' com a descrição da despesa;
3. Clique em 'OK'.

Exemplo de preenchimento

Caso necessário, consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essências:

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Tipos de lançamentos	Obrigatório	Seleção	Classificação do tipo de lançamento de despesa, será apresentado para seleção as opções previamente cadastradas na configurações de Classes / Categorias.
Qtde	Obrigatório	Numérico	Campo dedicado para aplicação da quantidade de itens da NF. O valor do lançamento será multiplicado pela quantidade informada.
Valor comprovante	Obrigatório	Numérico	Campo dedicado para aplicar valor total da NF de compra da despesa
Valor abatido	Opcional	Numérico	Campo dedicado para aplicar descontos na despesa que não será contabilizado como custo da viagem
Forma de pagamento	Opcional	Seleção	Campo dedicado para especificação da forma de pagamento da despesa
Observações	Opcional	Texto	Campo dedicado para informação da descrição da despesa;

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

DÚVIDAS